漯河市廣播電視臺(tái)
2021 年度部門預(yù)算公開說(shuō)明
目 錄

第一部分 漯河市廣播電視臺(tái)概況
（一）主要職能
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
（三） 人員構(gòu)成情況

第二部分 漯河市廣播電視臺(tái) 2021 年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：漯河市廣播電視臺(tái) 2021 年度部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
10、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分 漯河市廣播電視臺(tái)概況

一、 漯河市廣播電視臺(tái)主要職責(zé)

（一） 堅(jiān)持黨管新聞的原則，全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)廣播電視工作的路線、方針、政策，落實(shí)市委、市政府在新聞宣傳方面的各項(xiàng)指示，緊密配合市委、市政府的中心工作，承辦廣播電視各項(xiàng)宣傳活動(dòng)，牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向，努力提高宣傳工作水平和質(zhì)量。
（二） 做好中央、省、市廣播電視節(jié)目的轉(zhuǎn)播工作，做好本臺(tái)廣播電視節(jié)目播出、傳輸和發(fā)射工作，做到安全優(yōu)質(zhì)播出。
（三） 辦好本臺(tái)各個(gè)頻率、頻道，結(jié)合漯河市特點(diǎn)，做好各類新聞、專題、文藝節(jié)目的采編、錄制、播出工作，為受眾提供豐富多彩的優(yōu)秀節(jié)目，不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的文化生活需求。
（四） 承辦市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、漯河市廣播電視臺(tái)預(yù)算單位構(gòu)成

漯河市廣播電視臺(tái)部門預(yù)算包括漯河市廣播電視臺(tái)本級(jí)預(yù)算。
1、漯河市廣播電視臺(tái)本級(jí)

三、人員構(gòu)成情況

　　漯河市廣播電視臺(tái)現(xiàn)有職工 577 人，財(cái)政供養(yǎng)人員共 419人，其中：在職人員 206 人，退休人員 212 人，離休人員 1人；廣電改革離崗人員（按項(xiàng)目核算經(jīng)費(fèi)）28 人，政府購(gòu)買服務(wù)人員（按項(xiàng)目核算經(jīng)費(fèi)）158 人，遺屬補(bǔ)助 12 人。

第二部分 漯河市廣播電視臺(tái) 2021 年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

2021 年部門預(yù)算主要任務(wù)是：
1、配合市委、市政府中心工作，進(jìn)行集中報(bào)道宣傳。
2、繼續(xù)保持外宣工作在全省先進(jìn)位次，更好地宣傳漯河。
3、繼續(xù)辦好“黨風(fēng)政風(fēng)熱線”“百姓問(wèn)政直通車”“實(shí)事點(diǎn)擊”“聚集三農(nóng)”等時(shí)政、民生類欄目。
4、繼續(xù)辦好“許慎講堂”“群眾最滿意的十大實(shí)事”“漯河市春節(jié)電視文藝匯演”“漯河市網(wǎng)絡(luò)匯演”等公益類活動(dòng)。
5、加大對(duì)廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施投入，完成廣播電視播出網(wǎng)建設(shè)工作。
6、開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)+廣電媒體模式，加大融媒體中心建設(shè)。

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　漯河市廣播電視臺(tái) 2021 年收入總計(jì) 5892.96 萬(wàn)元，支出總計(jì) 5892.96 萬(wàn)元，與 2020 年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減4 少 1074.09 萬(wàn)元，下降 15.42 %。主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革，人員減少；二是 廣告收入預(yù)算減少。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　漯河市廣播電視臺(tái) 2021 年收入合計(jì) 5892.96 萬(wàn)元，其中：

　　2020 年 部 門 預(yù) 算 結(jié) 轉(zhuǎn) 381.04 萬(wàn) 元 ， 財(cái) 政 撥 款 收 入3961.32 萬(wàn)元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 0 萬(wàn)元、專項(xiàng)收入 1500萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 0 萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 0 萬(wàn)元，政府性基金收入 0 萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 0 萬(wàn)元，中央省提前告知轉(zhuǎn)移支付50.60 萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入 0 萬(wàn)元，其他收入 0 萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

漯河市廣播電視臺(tái)2021年支出合計(jì) 5892.96萬(wàn)元，其中：基本支出 3124.75 萬(wàn)元，占 53.03%；項(xiàng)目支出 2768.21 萬(wàn)元，占 46.97%。
 
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　漯河市廣播電視臺(tái) 2021 年一般公共預(yù)算收支預(yù)算5461.32 萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算 0 萬(wàn)元。與 2020 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少 1309.61 萬(wàn)元，下降 19.34 %，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革，人員減少；二是 廣告收入預(yù)算減少。政府性基金收支預(yù)算為 0 萬(wàn)元，無(wú)變化，主要原因是無(wú)政府性基金預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　漯河市廣播電視臺(tái) 2021 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5892.96 萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 5082.3 萬(wàn)元，占 86.24 %；教育 （類） 支出 0 萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類） 支出 0 萬(wàn)元，占 0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 276.09 萬(wàn)元，占 4.69 %；衛(wèi)生健康（類）支出 91.03 萬(wàn)元，占 1.54%；節(jié)能環(huán)保（類） 支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；農(nóng)林水（類）支出 0 萬(wàn)元，占 0%，交通運(yùn)輸（類） 支出 0 萬(wàn)元，占0%；住房保障（類）支出 226.46 萬(wàn)元，占 0 %；其他（類）支出 0 萬(wàn)元，占 0 %。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

　　按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98 號(hào)）要求，從 2018 年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我部門《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　我部門 2021 年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　我部門 2021 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬(wàn)元，2021 年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　我部門 2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 25 萬(wàn)元。2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020 年減少 1 萬(wàn)元。主要原因是：根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委省政府、市委市政府相關(guān)要求，我部門采取諸多措施，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，推行厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的工作作風(fēng)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　具體支出情況如下：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020 年增加（減少）0 萬(wàn)元，主要原因：加強(qiáng)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理，對(duì)出國(guó)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 25 萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 25 萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2020 年持平，主要原因：無(wú)購(gòu)買公務(wù)車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年減少 1 萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”

　　精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)用車支出。

　?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020 年減少 0 萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　漯河市廣播電視臺(tái) 2021 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2021 年政府采購(gòu)預(yù)算安排 6.40 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 6.40 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

　?。ㄈ┱?gòu)買服務(wù)支出情況

　　2021 年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排 1412.66 萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2021 年，漯河市廣播電視臺(tái)預(yù)算項(xiàng)目均按照要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資產(chǎn)占有情況

　　2020 年期末，我部門共有車輛 59 輛，其中：一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他用車 59 輛。其他用車主要是采訪用車和直播車。單價(jià) 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 15（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

　?。ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

2021 年，我部門無(wú)負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)9接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

　　漯河市廣播電視臺(tái) 2021 年度部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
10、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表